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山南市農牧局2019年度部門預算

2021-04-06 12:26:55  來源:山南市農牧局   作者:

  山南市農牧局2019年度部門預算

  2019年 1月 19 日

  目 錄

  第一部分 山南市農牧局2019年度部門概況

  一、部門預算單位構成

  二、部門職責和機構設置

  第二部分 山南市農牧局2019年度部門預算明細表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分 2019年度部門預算情況説明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  山南市農牧局概況

  山南市農牧局是市政府下屬行政部門,按照建立社會主義市場經濟的要求,農牧局主要依靠經濟、法律及行政手段,通過調控市場指導農牧業生產,使農牧業生產由過去單一的生產管理形式走向種養加、產供銷、貿工農一體化的管理與服務模式;從過去農牧業生產下指標、定計劃、壓任務轉變為統籌規劃,掌握政策,提供信息,組織協調,提供服務和監督檢查;把檢驗、培訓、諮詢、技術指導、監督管理、科技普及等具體業務轉移給局屬各相應事業單位,進一步強化政策法規,市場信息,質量標準,科技服務等方面的管理職能。

  一、部門預算單位構成

  山南市農牧局為行政單位,一級預算單位,現單位法人:何華,統一社會信用代碼:115422000099285938。2018年編制數為38人(包括良繁中心2人),行政編制28人,事業編制5人,工勤編制3人,良繁中心編制2人。2018年末實有36人。局屬4個獨立核算單位,山南市農業技術推廣中心,山南市畜牧獸醫總站,山南市動植物檢疫監督所,山南市草原工作站。

  二、部門職責和機構設置

  (一)部門職責

  1、貫徹執行國家、自治區和山南市有關農牧業和農村經濟工作的方針政策和法律法規,擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農牧業各產業(以下簡稱農牧業)和農村經濟發展政策、發展戰略、發展規劃並指導實施。提出農村改革和發展問題的政策建議;參與涉農財税、價格、金融保險、進出口等政策制定,推進農牧業依法行政。

   2、承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議。指導農村土地承包、耕地草場使用權流轉和承包糾紛仲裁管理;指導、監督減輕農牧民負擔和農牧民籌資籌勞管理工作;指導農村集體資產和財務管理;擬訂農牧業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施;指導、扶持農牧業社會化服務體系、農村合作經濟組織和農產品行業協會的建設與發展。

   3、指導糧食等主要農畜產品生產。落實促進山南市農牧業生產發展的相關政策措施,引導山南市農牧業產業結構調整和產品品質的改善;會同有關部門指導農牧業標準化、規模化生產;提出山南市農牧業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的建議,按政府規定權限審批、核准市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出扶持農牧業發展的財政政策和項目建議,經批准後會同有關部門共同制定實施方案並指導實施。

   4、促進農牧業產前、產中、產後一體化發展,擬訂促進山南市農畜產品加工業發展政策、規劃並組織實施;研究提出農牧業產業保護政策建議;指導農畜產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;培育、保護和發展農畜產品品牌。

   5、承擔提升農畜產品質量安全水平的責任。負責山南市農畜產品質量安全監測,開展農畜產品質量安全風險評估,發佈有關農畜產品質量安全狀況信息;負責農牧業轉基因生物生產加工許可申報工作;參與擬訂地方性農畜產品質量安全標準並會同有關部門組織實施;指導農畜產品檢驗檢測體系建設;組織農畜產品質量安全的監督管理。

   6、組織、協調山南市農牧業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等農牧業投入品的許可申報及監督管理;開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理;指導農業機械化發展和農機安全監理;依法負責漁船、網具的監督管理。

   7、負責山南市農作物重大病蟲害防治和動物重大疫病防控。會同有關部門擬訂動植物防疫檢疫政策措施並指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設;組織、監督對山南市動植物的防疫檢疫工作,發佈疫情並組織撲滅;組織植物檢疫性有害生物普查;按權限承擔引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作;組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作;負責執業獸醫的管理工作。

   8、承擔山南市農牧業防災減災責任。監測、發佈山南市農牧業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導救災和災後恢復生產。

   9、管理、發佈山南市農牧業經濟信息和農畜產品市場信息,監測分析農牧業、農村經濟運行,開展農牧業統計工作。負責農牧業信息體系建設,指導農牧業信息服務。

   10、實施科教興農戰略。貫徹落實國家和自治區農牧業技術推廣規劃、計劃,制定有關政策和措施;會同有關部門組織山南市農牧業科技創新體系和農牧業產業技術體系建設;組織實施山南市農牧業技術推廣;指導農牧業技術推廣體系改革與建設;負責農牧業植物新品種保護,負責農牧業轉基因生物安全監督管理;參與實施農村實用人才培訓工作,協同有關部門承擔農村勞動力轉移就業培訓工作;會同有關主管部門依法實施農牧業、農村人才專業技術資格和從業資格管理。

   11、組織山南市農牧業資源區劃工作;指導農用地、漁業水域、草原以及農牧業生物物種資源的保護和管理;負責水生野生動植物保護工作;依法承擔耕地質量管理工作;運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農牧業。

   12、制定並實施山南市農牧業生態建設規劃;指導農村可再生能源綜合開發與利用;指導農牧業生物質產業發展和農牧業農村節能減排;承擔指導農牧業面源污染治理有關工作;劃定農畜產品禁止生產區域;指導生態農牧業、循環農牧業的發展;指導冬蟲夏草採集的監督管理工作;牽頭管理外來物種。

  13、承辦山南市政府交辦的其他事項。

  (二)部門機構設置

  山南市農牧局內設機構11個(含1個事業編制機構),均為正科級建制。其中有:辦公室、政工人事科、種植業管理科、畜牧草原水產科、獸醫科(屠宰管理辦公室)、農牧業產業化科科、技教育科(政策法規與市場信息科)、農業機械化管理科、農畜產品質量安全監管科(市抗災辦公室)、計劃財務科、事業:市畜禽良繁中心(全額)。編制人數38人,實有人數36人。

   (三)工作任務

   1、辦公室

  負責機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作;組織起草局有關綜合性文件、重要報告,承擔信息、保密、信訪、督查督辦、政務協調、綜治維穩、政風行風、提案辦理等工作;承擔政務公開、新聞發佈、機關後勤保障及對外接待等工作。

  2、政工人事科

  負責局機關和所屬單位的人事管理、機構編制等工作;組織實施幹部教育培訓工作;負責局機關離退休千部工作,指導所展事業單位的離退休千部工作;負責局機關與所屬單位的黨羣工作;會同有關主管部門實施農牧業農村人才專業技術資格和從業資格管理

  3、種植業管理科

  擬訂全市種植業發展規劃、計劃並組織實施;指導種植業結構和佈局調整及標準化生產工作;承擔耕地質量管理和發展節水農牧業的相關工作;負貴種子(種苗)、肥料、農藥的監督管理工作;組織實施農作物遺傳資源保護;組織植物檢疫有害生物的普查;組織農作物重大病蟲害防治事宜;指導農墾事業管理農墾經濟體制改革、技術改造、產業開發和結構調整工作;負責提出本行業項目、投資計劃並組織實施;組織實施菜籃子工程

  4、畜牧草原水產科

  擬訂全市畜牧、草原、漁業發展規劃、計劃並組織實施指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養,指導漁業生產結構、佈局調整、標準化生產和健康養殖;組織實施畜禽遺傳資源、飼料資源、草地資源、漁業資源、漁業水域及水生野生動植物保護工作;承擔生鮮乳生產、收購環節的監督管理工作指導草原監理、草原資源監測、草場承包、草畜平衡、草原生態保護、草原禁牧等工作;組織、指導草原鼠蟲害防治、草原防火、水生動植物病害防控等工作;承擔飼料和草原監督管理;負責提出相關行業項目、投資計劃並組織實施。

  5、獸醫科(屠宰管理辦公室)

  擬定全市動物疫病防控工作規劃、計劃並組織實施;承擔全市獸醫醫政、獸藥藥政藥檢管理工作;承擔執業獸醫資格考務及管理工作;承擔動物疫情認定管理和監測預警工作;負責組織動物疫情的撲滅;負責提出動物衞生項目計劃並組織實施;負責生豬屠宰監管工作;承擔市重大動物疫病防控指揮部辦公室的日常工作。

  6、農牧業產業化科

  擬訂全市農牧業產業化經營、鄉鎮企業、農畜產品加工業發展規劃並組織實施;指導、扶持農牧業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農牧業專業合作社和農畜產品行業協會的建設與發展;指導農畜產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;指導鄉鎮企業體制改革;引導鄉鎮企業佈局和產業產品結構調整;指導鄉鎮企業財務會計、內部審計工作;承擔鄉鎮企業統計工作;指導農村多種經營業發展;承擔市農業產業化協調小組辦公室的日常工作。組織申報國家級、自治區級農牧業產業化經營龍頭企業、合作社示範社工作,認定市級農牧業產業化經營龍頭企業;擬訂全市農牧業和農經濟發展戰略、規劃及計劃並組織實施;指導農牧業各產業間的協調發展與結構調整工作;承擔重大農牧業建設項目的申報、實施管理工作,承擔歸口管理的農牧業固定資產投資相關工作;提出扶持農牧業和農村發展項目建議,經批准後會同有關部門共同擬訂實施方案並指導實施;組織農牧業資源區劃工作;擬定全市農牧業發展戰略、規劃及計劃,統籌管理全市農牧業基本建設項目,擬定市農牧業基本建設管理的有關規章制度。

  7、科技教育科(政策法規與市場信息科)

  承辦全市農牧業科技創新體系和產業技術體系建設相關工作;承擔農牧業技術推廣工作;參與實施農村實用人才培養工程;參與實施農村實用人才培訓工作,協同有關部門組織指導農牧民從業技能和農村勞動力轉移就業培訓;負責農牧業植物新品種和農牧業轉基因生物安全監督管理;指導農用地農牧業生物物種資源的保護和管理;指導農村可再生能源開發利用;指導生態農牧業、循環農牧業和農村節能減排工作;承辦外來物種管理;指導農技推廣體系改革與建設、農牧業教育學會工作;承擔市薪柴替代農村沼氣項目建設領導小組辦公室的日常工作;組織開展市農牧業和農村經濟重大問題調研,提出農牧民增收、產業政策、產業發展、農業產業化經營、農村經濟體制改革等政策建議;協調、組織農牧業綜合執法,承擔指導農牧業行政執法體系建設和農牧業法制宣傳教育工作;提出扶持農牧業和農村發展,以及涉農財税、價格、金融保險進出口等政策建議,推進農牧業依法行政;承辦農牧業行政複議、行政應訴和行政賠償工作;指導農村土地承包、耕地草場使用權流轉和承包糾紛仲裁管理;指導農村集體經濟組織建設、財務、資產管理;承擔監督減輕農牧民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理工作;參與農村綜合改革和社會事業發展工作;擬訂農牧業和農村經濟信息體系建設規劃並組織實施;監測分析農牧業和農村經濟運行;發佈農軟業和農村經濟信息,指導農牧業信息服務;負責農牧業統計工作。

  8、農業機械化管理科

  貫徹落實農業機械化和農業設施的政策、規劃、計劃並組織實施;提出農業生產機械裝備的技術和發展要求,引導農牧民使用新型農機產品;落實推行自治區財政廳、農牧廳確定的農機產品;組織實施農機購置補貼政策;負責擬訂農機作業規範和技術標準;依法組織實施農業機械安全監理和試驗鑑定;依法組織對在用的特定種類農業機械產品進行調查;指導農機在農田、場上的作業安全和維修管理工作,組織開展相關培訓。

  9、農畜產品質量安全監管科(市抗災辦公室)

  組織實施農畜產品安全監測和信息提供工作;組織、指導農畜產品質量安全檢驗監測體系建設工作;承擔依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理的有關工作;負責初級農產品生產環節的質量安全監管職責;協同有關部門開展農資打假工作和農畜產品質量安全突發事件應急處置工作;負責轉基因生物生產加工許可申報工作;承擔培育、保護和發展農畜產品品牌有關工作;擬訂全市農數業抗災工作的規劃和政策措施;組織擬訂全市農牧業抗災工作預案,建立全市農牧業災害分級預警響應機制;擬訂全市抗災資金安排和種子、農藥、化肥、飼草料等防抗災物資購置計劃,並監督實施;會同有關部門抓好救和災後恢復生產;負責害預警預報、信息傳遞、數據統計等工作。提供農情信息,組織種子、農藥、化肥、飼草料等抗災救災物資的儲備和調撥。

  10、計劃財務科

  編報全市農牧業年度資金使用計劃,參與農牧業基本建設科技推廣項目的實施,指導監督項目資金的使用;會同有關部門監管農業基本建設項目和財政專項轉移支付項目;負責編報局機關及所屬事業單位行政經費和各項支農、專項、事業和撥付經費的預算和決算,並組織執行;負責局機關及所屬事業單位財務管理、會計核算、政府採購、國有資產管理工作,並監督下屬單位財務制度執行;負責局機關和所屬事業單位內部監督工作,並指導、監督下屬單位開展內部審計工作;承辦農牧業援藏、涉農對外交流與合作工作;負責局機關、所屬事業單位、局託管破產企業和公益性崗位人員的勞動工資、“五險金”工作。

  11、事業:市畜禽良繁中心(全額)

  山南市農牧局所屬事業單位機構設置主要職責和人員編制規定畜禽良種繁育中心。為市農牧局所屬正科級事業單位,經費來源為全額撥款。核定事業編制2名,核定科級領導職數2名。其職責是貫徹落實《種畜種禽管理條例》;負責轄區內優良品種種質測定和生產性能評估工作;負責全市優良品種資源的保護、開發和利用;開展畜禽品種登記和良種登記工作,培育畜禽新品種;引進優良畜禽品種的胚胎、冷凍精液;為全市畜禽養殖户提供優秀種牛胚胎、冷凍精液及雞苗等公共產品;開展畜禽養殖管理技術研究,編制畜禽養殖技術標準和規程,組織各縣畜牧技術部門推廣畜禽飼養、管理、繁殖和疫病防治等方面的新技術;分析、預測全市畜禽養殖業產銷形勢,為農牧民提供產銷技術培訓、指導和信息諮詢等公共服務

  第二部分 山南市農牧局2019年度預算明細表(見附表)

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分

  山南市農牧局2019年度

  預算情況説明

  一、關於山南市農牧局 2019年度財政撥款收支預算情況總體説明

  山南市農牧局局2019年財政撥款收支總預算9206.68萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入9206.68萬元。支出具體包括:社會保障與就業103.75萬元;衞生健康支出53.87萬元;農林水支出8989.24萬元;住房保障支出59.82萬元。

  二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況説明

  (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

  山南市農牧局2019年一般公共預算當年撥款9206.68萬元,比2018年預算撥款8143.76萬元,增加1062.92萬元, 增長率13 %,增加的主要原因是:一是新增農業結構調整補貼;二是自治區提前告知項目資金增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  山南市農牧局2019年一般公共預算當年撥款9206.68萬元。其中:社會保障和就業支出(類)103.75萬元,佔1.13%,衞生健康支出(類)53.87萬元,佔0.58 %,農林水支出(類)8989.24萬元,佔97.64%,住房保障支出(類)59.82萬元,佔0.65%。

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.社會保障和就業支出(類)…行政事業單位離退休(款)…未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為2.4萬元。比2018年增加0.3萬元,增長率14.29%,主要原因:退休幹部增加,退休幹部護工費增加。

  2.社會保障和就業支出(類)…行政事業單位離退休(款)…機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為101.35萬元。比2018年減少13.7萬元,減少率11.91%,主要原因:單位在職人員減少,比上年減少4人,經費預算減少。

  3.衞生健康支出(類)…行政事業單位醫療(款)…行政單位醫療(項)2019年預算數為40.54萬元。比2018年減少5.48萬元,減少率11.91%,主要原因:單位在職人員減少,比上年減少4人,預算經費減少。

  4.衞生健康支出(類)…行政事業單位醫療(款)…公務員醫療補助(項)2019年預算數為13.33萬元。比2018年減少1.65萬元,減少率11.01%,主要原因:單位在職公務員減少,比上年減少3人,預算經費減少。

  5. 農林水支出(類)…農業(款)…行政運行(項)2019年預算數為1157.86萬元。比2018年減少281.78萬元,減少率19.57%,主要原因:一是單位在職人員減少,二是行政運行項目減少。

  6. 農林水支出(類)…農業(款)…科技轉化與推廣服務(項)2019年預算數為492萬元。比2018年減少223.66萬元,減少率31.25%,主要原因:市本級項目資金預算減少,減少技術推廣與服務經費。

  7. 農林水支出(類)…農業(款)…病蟲害控制(項)2019年預算數為401萬元。比2018年增加36萬元,增長率9.86%,主要原因:增加自治區提前告知項目資金預算,常規農藥購置經費。

  8. 農林水支出(類)…農業(款)…執法監管(項)2019年預算數為5萬元。與2018年持平,無增減變動。

  9. 農林水支出(類)…農業(款)…統計監測與信息服務(項)2019年預算數為513.45萬元。比2018年增加479萬元,增長率1390%,主要原因:市本級項目資金預算增加,新增地確權頒證網絡平台建設費479萬元。

  10. 農林水支出(類)…農業(款)…防災救災(項)2019年預算數為300萬元。比2018年減少110.48萬元,減少率26.91%,主要原因:市本級項目資金預算安排減少,一是減少應急農藥資金,二是減少市本級防抗災經費。

  11. 農林水支出(類)…農業(款)…農業結構調整補貼(項)2019年預算數為1025.57萬元。比2018年增加1025.57萬元,增長率100%,主要原因:新增2018年-2019年草原承包經營權確權登記頒證高級配套資金1025.57。

  12. 農林水支出(類)…農業(款)…農業生產支持補貼(項)2019年預算數為1132.86萬元。比2018年增加214.6萬元,增長率23.37%,主要原因:增加自治區提前告知項目資金預算,中央財政糧食適度規模經營補貼資金。

  13. 農林水支出(類)…農業(款)…農業組織化與產業化經營(項)2019年預算數為52萬元。比2018年減少73萬元,減少率116.8%,主要原因:市本級項目資金預算減少,一是減少雞苖補貼,二是減少邊境小康村發展規劃及運行經費。

  14. 農林水支出(類)…農業(款)…農業資源保護修復與利用(項)2019年預算數為3408.5萬元。比2018年增加987.5萬元,增長率40.79%,主要原因:增加自治區提前告知項目資金預算,一是增加草原草場保護(邊境小康示範農牧業項目建設資金),二是增加中央財政耕地質量提升資金。

  15. 農林水支出(類)…農業(款)…其他農業支出(項)2019年預算數為501萬元。比2018年減少956.74萬元,減少率65.63%,主要原因:市本級項目資金預算減少。一是減少農牧民專業合作發展建設資金300萬元。二是減少液氮廠房易地搬遷費180.52萬元。三是減少過期農藥獸藥銷燬資金62.22萬元,四是減少凍精、器材、液氮生產資金500萬元。五是減少葡萄產業發展規劃編制經費15萬元。六是增加草原確權兩區劃定101萬元。

  16. 住房公積金(項)2019年預算數為59.82萬元。比2018年減少8.09萬元,減少率11.91%,主要原因:單位在職人員減少,比上年減少4人,經費預算減少。

  三、2019年一般公共預算基本支出情況説明

  山南市農牧局2019年一般公共預算基本支出1035.30萬元。

  其中:人員經費936.88萬元,主要包括:基本工資137.88萬元、津貼補貼332.88萬元、年終一次性獎金42.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費101.35萬元、職工基本醫療保險繳費40.54萬元,公務員醫療補助13.33萬元,其他社會保障繳費4.78萬元、住房公積金59.82萬元、伙食補助19.44萬元、烤火防寒費7.73萬元、家屬小孩肉價補貼0.04萬元、獨生子女費0.05萬元、水電補貼1.31萬元、加班補助6.53萬元、高海拔折算工齡17.12萬元、休假探親費29.83萬元、未休假探親補助10.27萬元、住房補貼24.91萬元,駐村工作隊生活補貼46.71萬元,駐村工作隊取暖費1萬元,其他工資福利支出2.7萬元,退休人員護工費2.4萬元,維穩值班補助19.44萬元、通訊補貼7.52萬元、獨生子女包乾經費1.20萬元、其他對家庭和個人的補助支出5.89萬元。

  公用經費98.42萬元,主要包括:辦公費10.08萬元、印刷費1.91萬元、水費1.04萬元、電費4萬元、郵電費3.79萬元、差旅費22.4萬元、培訓費2.88萬元、公務接待費1.8萬元、工會經費11.28萬元、福利費0.22萬元、公務用車運行維護費24萬元、離退休公用經費2.46萬元、電梯運行維護費4.5萬元,黨建經費2.76萬元,其他商品和服務類支出5.3萬元。

  四、2019年“三公”經費預算情況説明

  山南市農牧局2019年“三公”經費預算數為25.8萬元,與2018年相比增加(減少)0萬元,增加(減少)0 % ,與上年持平。

  1、因公出國(境)費用0萬元,與上年相同,無增減變動。

  2、公務接待費1.8萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,與上年持平。

  3、公務用車運行維護費24萬元。其中:車輛購置費用0萬元,車輛運行費24萬元。比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0 %,與上年持平。

  五、2019年度政府性基金預算情況説明

  2019年本單位沒有使用政府性基金預算安排。

  六、2019年度收支預算情況總體説明

  按照綜合預算的原則,農牧局所有收入和支出均納入部門預算管理,2019年收支總預算9206.68萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入9206.68萬元。支出包括:社會保障和就業支出103.75萬元、衞生健康支出53.87萬元、農林水支出8989.24萬元、住房保障支出59.82萬元。

  七、收入預算情況説明

  山南市農牧局2019年收入預算9206.68萬元。

  八、支出預算情況説明

  山南市農牧局2019年支出預算9206.68萬元。其中:基本支出1035.30萬元,佔11.25%;項目支出8171.38萬元,佔88.75%。

  九、其他重要事項情況説明

  (一)機關運行經費

  2019年機關運行經費財政撥款預算1157.86萬元,比上年預算減少281.78萬元,減少19.57%。減少的主要原因:一是減少有毒有害津貼,二是減少農業污染普查經費。

  (二)政府採購情況

   2019年本單位無政府預算安排。

  (三)國有資產佔有使用情況

  截至2018年12月31日,市農牧局土地使用證載面積16630㎡。農牧局共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛,執法執勤用車0輛,特種專業用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

  2019年部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2019年度山南市農牧局對11個項目進行績效考核目標申報。

  1、農藥倉庫管理費6萬元

  (1)職能概述:庫存管理我市2019年農業生產所需農藥。

  (2)項目概況:根據我市2019年農藥倉庫管理需要,從中列支庫管人員工資、節日慰問經費、維穩補助經費、農藥裝卸費等費用.

  (3)立項依據:農藥是主要的農業生產資料之一,採取化學防治是確保種植業生產安全的重要措施之一,農藥使用關係全市全年種植業生產,而農藥的倉儲管理經費則成為一項必要指出。市局統籌資金,日常管護,確保全市農藥使用安全。保障全市農業生產安全特別是糧食生產安全

  (4)績效目標:保障我市農業生產安全,確保各縣(區)農藥供應量。

  2、聘請法律顧問經費5萬元

  (1)職能概述:貫徹執行國務院、自治區和市政府有關農牧業和農村經濟工作的方針政策和法律法規,擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、鄉鎮企業等農牧業各產業(以下簡稱農牧業)和農村經濟發展政策、發展戰略、發展規劃並指導實施;提出農村改革和發展問題的政策建議;提出涉農財税、價格、金融保險、進出口等政策建議,推進農牧業依法行政。

  (2)項目概況:項目主要用於市農牧局法律顧問開展以下工作:一是涉及市農牧局的行政複議、訴訟等重要法律事務提供法律意見;二是代理市農牧局的訴訟、仲裁、執行和其他非訴訟法律事務。三是草擬、修改、審核以市農牧局名義簽署的重要合同、協議以及其他有關法律事務文件。四是承辦市農牧局交辦的其他重要法律事務。

  (3)立項依據:按照《國務院關於加強法治政府建設的意見》(國發〔2010〕33號)和黨的十八屆四中全會精神,根據《山南市人民政府辦公室關於聘任山南市人民政府法律顧問的通知》和《山南市人民政府辦公室關於印發山南市人民政府法律顧問工作規則的通知》要求,各級政府及其工作部門建立相應工作機制,保障政府法律顧問能夠參與重大行政決策的研究和政府法律事務的處理。

  (4)績效目標:通過聘請法律顧問,有效推進依法行政、加強行政效能;化解行政爭議,解決經濟和社會發展中諸多涉法問題和矛盾糾紛;助力於深化行政管理體制改革、理順行政執法體制、強化行政監督機制、加強自身建設;減少行政決策的盲目性、隨意性,避免因決策失誤造成不必要的損失,做到依法決策;參與信訪接待,為雙方提供法律意見,妥善處置來信來訪

  3、土地確權頒證網絡平台建設費489萬元

  (1)職能概述:依靠經濟、法律及行政手段,通過調控市場指導農牧業生產,使農牧業生產由過去單一的生產管理形式走向種養加、產供銷、貿工農一體化的管理與服務模式;從過去農牧業生產下指標、定計劃、壓任務轉變為統籌規劃,掌握政策,提供信息,組織協調,提供服務和監督檢查;把檢驗、培訓、諮詢、技術指導、監督管理、科技普及等具體業務轉移給局屬各相應事業單位,進一步強化政策法規,市場信息,質量標準,科技服務等方面的管理職能。

  (2)項目概況:為實現我市農村土地確權頒證工作規範化、信息化,根據農業部、自治區及山南市政府的要求,我市急需建設“山南市農村土地承包經營權信息應用平台項目”,建設任務包括系統設計與開發、數據處理、軟硬件環境和網絡建設,分為以下建設內容:第一,市縣兩級數據庫及管理系統建設;第二,市縣二級應用平台設計、開發與建設;第三,全市數據匯交、質檢與建庫;第四,測繪部門偏移數據處理;第五,基礎設施環境建設;第六,安全系統建設。

  (3)立項依據:根據《山南市人民政府辦公室關於印發農村土地(耕地)承包經營權確權登記頒證工作實施方案的通知》(山政辦〔2017〕22號)要求,建立市、縣(區)農村土地農村土地承包經營權確權登記數據庫和登記業務系統,實現土地承包合同管理、權屬登記、經營權流轉、糾紛調處、信息發佈和統計分析等業務工作的信息化。

  (4)績效目標:2019年6月之前完成市縣農村土地承包經營權信息應用平台建設並正常運行,順利通過市級和自治區級驗收。

  4、2018-2019草原承包經營權登記頒證1025.57萬元

  (1)職能概述:準確把握中央關於全面深化農村改革的精神,堅持草原公有性質不改變、基本草原不減少、農牧民羣眾利益不受損“三條底線”,堅持和完善草原承包經營責任制度。我市草原確權登記頒證工作以承包農牧户(到户、到聯户、到組)為基本單位,以入户權屬調查成果為基礎,以最新年度土地變更調查數據和全區第二次草原普查成果為依據開展實地勘測,調查每户承包草原的面積、位置、權屬和空間分佈等情況。建立自治區、市、縣(區)三級草原確權登記數據庫和登記業務系統,建立健全草原承包經營權登記簿,妥善解決承包地塊面積不準、四至不清、空間位置不明、登記簿不健全等問題,為開展草原經營權流轉、調解處理草原糾紛、完善補貼政策、進行徵地補償和抵押擔保提供重要依據。開展草原確權頒證登記成果應用,確保實現“四相符、四到户”(承包面積、合同、經營權登記簿、經營權證相符合;承包地分配到户(或聯户)、四至邊界測繪登記到户(或聯户、組)、合同簽訂到户、經營權證發放到户)。

  (2)項目概況:按照自治區黨委、政府工作安排部署,根據《西藏自治區草原承包經營權確權登記頒證試點工作方案》要求分步對我市十二縣(區)承包草原開展經營權確權登記工作。

  (3)立項依據:《西藏人民政府辦公廳關於印發西藏自治區草原承包經營權確權登記頒證試點工作方案的通知》(藏政辦發【bbgoex】5號)

  (4)績效目標:2018年12月31日前完成錯那縣502.31萬畝;2018年11月至2019年7月底前完成瓊結縣134.98萬畝;2019年1月至11月完成浪卡子等10縣(區)3821.42萬畝。

  5、農牧業信息平台運行經費20萬元

  (1)職能概述:①根據《山南市人民政府辦公室關於印發農村土地(耕地)承包經營權確權登記頒證工作實施方案的通知》(山政辦〔2017〕22號)要求,我市於2018年建立市、縣(區)農村土地承包經營權確權登記數據庫和登記業務系統,實現土地承包管理信息化。為保障2019年農村土地農村土地承包經營權確權登記數據庫和登記業務系統正常運行,特申請資金10萬元。②根據《山南現代農牧業科技示範園區規劃及山南農牧業科技信息平台項目實施方案研究審查專題會議紀要》(中共山南地委、行署專題會議紀要【bbgoex】第4期),同意我單位建設“山南市農業信息服務平台”。為保障2019年“山南市農業信息服務平台”網站和“12316服務熱線”正常運行,特申請10萬元。

  (2)項目概況:土地確權頒證網絡平台維護經費主要用於土地確權頒證網絡平台系統運維;網絡租賃;網絡設備耗材更換購置;信息系統安全等級保護測評服務等。該項目由市農牧局委託第三方負責實施,相關市縣和部門配合,項目實施惠及全市。2019年內支付2019年網站服務器託管費和“12316服務熱線”IDC機房租賃費共計8.4萬元,剩餘1.6萬元用於網站和服務熱線的維護。

  (3)立項依據:根據《山南市人民政府辦公室關於印發農村土地(耕地)承包經營權確權登記頒證工作實施方案的通知》(山政辦〔2017〕22號)要求,我市於2018年建立市、縣(區)農村土地承包經營權確權登記數據庫和登記業務系統,實現土地承包管理信息化。根據《山南現代農牧業科技示範園區規劃及山南農牧業科技信息平台項目實施方案研究審查專題會議紀要》(中共山南地委、行署專題會議紀要【bbgoex】68號),同意我單位建設“山南市農業信息服務平台”。為保障2019年“山南市農業信息服務平台”網站和“12316服務熱線”正常運行。

  (4)績效目標:保障農牧信息平強網站服務器託管和“12316服務熱線”IDC機房有效運轉。

  6、黃牛改良50萬元

  (1)職能概述:山南市先後建成“三位一體”黃改配種點396個、培養黃改配種員408名。在此基礎上,堅持多方籌措資金,分階段實施配種點集獸醫室、配種室、待配間的“三位一體”改造提升工程,新修建“三位一體”高標準配種點134個(2015年本級財政投入400萬元,新建高標準“三位一體”黃改配種點26座,自治區通過項目安排108座,投入資金1620萬元),維修改造93個,每個配種點均配置了顯微鏡、液氮罐、獸藥箱等標準設施,甚至個別縣本級投入資金,試點建設配種點太陽能洗浴室,切實改善了黃改工作條件,降低了凍配黃牛感染風險,提高了黃改凍配質量效益。

  (2)項目概況:西藏自治區黃牛改良實施方案(2013—2020年)要求,全力推動黃改產業轉型升級,着力打造“全區黃牛改良大區”和“黃牛產業開發基地”,繼續以 “沿江縣重點突破、十二縣整體推進”的思路,堅持“凍配為主、引進為輔”方式和“沿江8縣以荷斯坦品種為主,高寒4縣以娟姍品種為主”完成2019年黃牛改良任務目標。

  (3)立項依據:西藏自治區黃牛改良實施方案(2013—2020年)》要求,全力推動黃改產業轉型升級,着力打造“全區黃牛改良大區”和“黃牛產業開發基地”,取得了顯著成效。

  (4)績效目標:山南市繼續以 “沿江縣重點突破、十二縣整體推進”的思路,堅持“凍配為主、引進為輔”方式和“沿江8縣以荷斯坦品種為主,高寒4縣以娟姍品種為主”完成2019年黃牛改良任務目標。

  7、良繁中心科研及運行經費186萬元

  (1)職能概述:禽良種繁育中心,為市農牧局所屬正科級事業單位,經費來源為全額按款。核定事業編制2名,核定科級領導職數2名,其職責是貫徹落實《種畜種禽管理條例》;負責轄區內優良品種種質測定和生產性能評估工作;負責全市優良品種資源的保護、開發和利用;開展畜禽品種登記和良種登記工作,培育畜禽新品種;引進優良畜禽品種的胚胎、冷凍精液;為全市畜禽養殖户提供優秀種牛胚胎、冷凍精液及雞苗等公共產品;開展畜禽養殖管理技術研究,編制畜禽養殖技術標準和規程,組織各縣畜牧技術部門推廣畜禽飼養、管理、繁殖和疫病防治等方面的新技術;分析、預測全市畜禽養殖業產銷形勢,為農牧民提供產銷技術培訓、指導和信息諮詢等公共服務。

  (2)立項依據:根據《山南地區行政公署專題會議紀要》【bbgoex】1號;山南市“十三五”時期農牧業發展規劃(2016-2020年);《山南市高原生物產業百千萬工程發展規劃》(2017-2020年);《西藏自治區“十三五”時期農牧業發展規劃》;許陳倉、陳正祥同志、劉志強同志對《關於山南市藏雞產業調研情況報告》的批示。

  (3)績效目標:不斷提高藏雞孵化率、成活率、產蛋率,帶動養殖户增產增收,脱貧致富,將山南藏雞品種保護並擴繁,使消費者能更方便、及時的購買和消費到藏雞及其產品

  8、脱貧攻堅產業組運作經費15萬元

  (1)職能概述:認真實施精準幫扶、精準脱貧方略,制定“十三五”產業脱貧工作實施方案和年度工作計劃,落實到户到人;根據國家、自治區及山南市委市政府擬定的脱貧標準,確定扶持範圍,落實脱貧措施;督促各級產業脱貧組進村入户調查研究,指導幫助貧困户,選準脱貧幫扶項目,因地制宜編制產業脱貧規劃和實施方案。督促各級產業脱貧組指導幫助貧困户,以市場為導向,以科技為依託,以經濟效益為中心,以資源開發為基礎,開展多種經營,增加農民收入,努力解決剩餘貧困人口温飽問題,加快脱貧步伐。認真執行國家、自治區、市縣各級產業脱貧資金管理辦法,加強脱貧資金管理,管好用好脱貧資金。每月向市脱貧攻堅指揮部及自治區產業脱貧組報告產業脱貧情況,接受督查考核。

  (2)項目概況:按照自治區黨委、政府工作安排部署,根據《中共中央 國務院關於打贏脱貧攻堅戰的決定》、《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府貫徹落實〈中共中央、國務院關於打贏脱貧攻堅戰的決定〉的實施意見》(藏黨發〔2016〕11號)文件要求和“五個一批”、“六個精準”要求,發展生產脱貧一批》要求,對我市十二縣(區)開展產業脱貧工作。一是工作人員下鄉出差差旅費;二是辦公室辦公耗材購買;三是車輛油料費用;四是工作人員加班補助。

  (3)立項依據:根據《中共中央 國務院關於打贏脱貧攻堅戰的決定》、《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府貫徹落實〈中共中央、國務院關於打贏脱貧攻堅戰的決定〉的實施意見》(藏黨發〔2016〕11號)文件要求和“五個一批”、“六個精準”要求。

  (4)績效目標:通過產業脱貧工作,實現全市219個產業扶貧項目全部落地產生效益,帶動16850名建檔立卡貧困户產業脱貧,並不斷鞏固提升產業帶動效益,貧困户收入水平。

  9、農產品質量檢測中心監管運行費80萬元

  (1)職能概述:農產品質監科為農牧局所屬。主要職能為:認真完成自治區農牧廳農產品質量監管處、抗災辦、農畜產品質量檢疫檢測中心安排的各項工作;及時認真地做好各項上報下達工作;負責落實農畜產品質量安全監管的各項工作;負責全地區農牧業防抗災工作;負責組織協調食品安全和農資打假工作;認真完成上級有關部門和局領導交辦的各項工作任務;負責監督全地區農產品質量安全監督工作落實情況;負責監督全地區防抗災工作落實情況。

  (2)立項依據:根據《山南市高原生物產業百千萬工程發展規劃》(2017-2020年);《西藏自治區“十三五”時期農牧業發展規劃》;《西藏自治區人民政府辦公廳關於加強農產品質量安全監管工作的意見》(藏政辦發〔2016〕85號)文件、《區黨委辦公廳政府辦公廳關於印發西藏自治區落實食品安全黨政同責的意見》的通知(藏黨辦發〔2017〕31號)、《西藏自治區人民政府辦公廳關於進一步加強農藥獸藥管理保障食品安全和農產品質量安全的通知》(藏政辦發明電〔2017〕510號)文件、《山南市人民政府辦公室關於加強農產品質量安全監管工作的實施意見》(山政辦發〔2017〕115號)文件。

  (3)績效目標:完成市級農產品檢驗檢測中心“雙認證”工作。完成抽檢土壤100-150個,植株300份,農產品抽樣200個。

  10、漁政執法經費5萬元

  (1)職能概述:開展“清江行動”堅決查處各種非法行為:一是未依法取得漁業捕撈許可證擅自進行捕撈的;二是使用電魚、毒魚、炸魚等破壞漁業資源的方法進行捕撈的;使用電網具、水下炸藥、毒藥、毒餌等私撈捕撈的;三是使用禁漁的漁具、捕撈方法和小於最小網目尺寸(不得小於6.5釐米)的網具進行捕撈的;四是漁獲物、銷售魚產品中幼魚超過規定比例的(捕撈的漁獲中幼魚不得超過10%);五是違反禁漁區、禁漁期規定進行捕撈的;六是製造、銷售禁用漁具的;七是檢查各縣(區)菜市場等有無銷售非法捕撈魚。

   (2)項目概況:《切實加強“薩嘎瓦達”期間漁業生產安全工作的通知》及《關於山南市“中國漁政亮劍2018”系列專項執法行動實施方案》,組織開展禁漁巡邏檢查及執法活動。

  (3)立項依據:中國漁政亮劍2018”系列專項執法行動實施方案

  (4)績效目標:全年力爭不出現漁業安全事故。

  11、病蟲害控制143萬元

  (1)職能概述:農藥是主要的生產資料,採取化學防治是確保種植業生產安全的重要措施之一,農藥使用涉及全市整個種植業生產,堅持“預防為主,綜合防治”方針,通過綜合防治措施,保護種植業生產安全,每年全市糧食產量穩定在16.4萬噸以上,保障糧食等農產品有效供給。

  (2)項目概況:統計各縣區2019年所需常規農藥數量,報自治區農牧廳審核同意後,按照自治區財政廳下發的《西藏自治區農牧業病蟲草鼠害防控補助經費管理暫行辦法》,整合自治區承擔45%農藥補貼資金、市級層面承擔25%農藥補貼資金、縣區及羣眾承擔的30%的農藥補貼資金。由市級進行政府統一採購,於春播前將農藥由中標商家運送至市,市級通知各縣區到市裏調運農藥。

  (3)立項依據:農藥是主要的生產資料,採取化學防治是確保種植業生產安全的重要措施之一,農藥使用涉及全區整個種植業生產,堅持“預防為主,綜合防治”方針,通過綜合防治措施,保護種植業生產安全,每年全市糧食產量穩定在16.4萬噸以上,保障糧食等農產品有效供給。根據《西藏自治區人民政府關於改革我區化肥等農業生產資料流通體制的通知》〔藏政發〔1994〕101號〕中“財政每年用於化肥、農藥、農膜的補貼7200萬元,實行核定基數定額包乾”的要求,自治區財政從1995年開始每年安排農藥補貼資金,由農牧廳進行統一採購,為轉變政府職能,按照權力下放要求從2018年開始由各地市自行採購所需農藥。

  (4)績效目標:保障全市糧食安全特別是青稞生產安全。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

  二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

  三、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

  四、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (一)工資福利(項)

  主要用於基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退職(役)費、加班補助、伙食補貼、生活補助、醫療費、助學金、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)商品和服務支出

  主要用於辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

  (三)對個人和家庭補助支出

  主要用於退休費、休假探親費、未休假探親費、維穩值班補助、通訊補貼、獨生子女包乾費。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

  七、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

  九、農業:反映財政用於種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

  十、科技轉化與推廣服務:反映用於農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示範、推廣及服務等方面支出。

  十一、病蟲害控制:反映用於病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺、補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

  十二、執法監管:反映用於農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政複議訴訟,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及實驗鑑定,漁政、獸醫醫政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

  十三、統計監測與信息服:反映用於農業統計調查與信息收集、整理、分析、發佈,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。

  十四、防災救災:反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海難救助補助,草原撲火防火及因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

  十五、農業結構調整補貼:反映政府對農業結構調整給予的補貼。

  十六、農業生產支持補貼:反映對種糧農民直接補貼,對農業生產資料補貼、技術物化補貼,推廣先進適用農機藝技術等方面支出。

  十七、農業組織化與產業化經營:反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

  十八、農業資源保護修復與利用:反映用於農業耕地保護、修復與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水產及水生生物資源保護與利用等方面的支出

  十九、其他農業支出:反映除上述項目以外其他用於農業方面的支出。

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