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乃東區2016年度財政決算

2020-10-13 11:49:09  來源:乃東區財政局  作者:

  2016年乃東區財政工作在區委區政府的正確領導下、在區人大的悉心指導下、在區政協的親切關懷下以及上級業務部門的大力支持下,我局全體幹部職工按照年初經濟工作會議的總體部署和要求,充分發揮財政職能,堅持“一要吃飯,二要建設,三要發展”的方針,把保工資發放和政權運轉放在首位。為解決好我區幹部職工住房標準低、房屋老化等問題,區政府爭取上級資金建設職工週轉房;另外按政策認真落實積極兑現幹部職工工資福利待遇,從有限的財力中建立各種專項資金區級配套,逐年提高公用經費人均標準,滿足工作不斷髮展的需求。繼續把支持解決“三農”問題,促進社會主義新農村建設作為財政工作的重中之重,積極貫徹落實農村税費改革和農村綜合改革,着力推進農牧區各項社會事業的發展。大力支持平安建設,保障公、檢、法、司機關經費支出的需要,足額安排公、檢、法、司系統的公用經費,促進政法部門充分發揮職能作用。積極落實國家的優撫安置和撫卹政策以及社會救助和社會福利政策,兑現各種專項資金,保障社會弱勢羣體的合法權益,構建健全健康的社會保障體系。牢固樹立以人為本的科學發展觀,積極落實黨中央、國務院的一系列方針政策,合理配置教育資源,加大對教育事業的投入,順利完成了“普九”驗收和鞏固了兩基攻堅任務,實現“兩基”計劃目標,切實落實“三包”政策,並從有限的本級財政收入中建立教育配套資金,保障我區農牧民子女受教育的權力。積極推進社會保障 體系建設,解決老百姓“看病難、看病貴”的問題。在財政資金使用方面,對機關人員、車輛、會議、電話等方面的支出嚴格控制,嚴格執行年初預算;同時強化財政監督,加強收支兩條線管理,嚴格財務審批程序與報賬制度,實行規範化財務管理。進一步健全完善符合乃東實際的公共財政體系,推進財政改革,轉變理財觀念,豐富理財手段,大力調整財政支出結構,狠抓各項收入的徵繳力度,尤其是非税收入的徵繳力度,2016年本級財政收入順利完成了6525萬元。

  按照要求我們深入貫徹落實財政財務決算工作會議精神,頑強拼搏,鋭意進取,對部門決算進行了認真、細緻的編制,做到了數字真實準確、內容完整詳實財政財務工作取得了一定的進步。現將2016年我區總決算編報情況分析説明如下:

  一、2016年財政收支執行情況

  (一)一般預算收入執行情況

  1、收入支出結構分析

  (1)、2016年上級下達各項補助收入76310萬元,其中:返還性收入1831萬元;一般性轉移支付41764萬元;專項轉移支付收入32715萬元。

  

  (2)、2016年完成本級財政收入合計:6525萬元,同比上年減少2840萬元,減少30.33%。其中:增值税收入2484萬元,營業税收入1045萬元,企業所得税收入335萬元,個人所得税收入185萬元,資源税7萬元,城市維護建設税418萬元,印花税收入58萬元,城鎮土地使用税48萬,土地增值税55萬,耕地佔用税95萬元;非税收入完成1795萬元,同比上年增加286萬元,增加18.95%。

  

  (二)、一般預算支出執行情況

  2016年一般預算支出完成85238萬元,完成年初預算數的144.94%,比上年增加8012萬元。其中:一般公共服務支出為12755萬元,比上年增長12.53%;國防支出55萬元,比上年減少12.7%;公共安全支出11651萬元,比上年增長23.75%;教育支出為11241萬元,比上年減少11.86%;科學技術支出為78萬元,比上年增加9.86%;文化體育與傳媒支出為1572萬元,比上年增長106.57%;社會保障和就業支出為7742萬元,比上年增長35.23%;醫療衞生支出為6231萬元,比上年增長2.32%;節能環保支出1205萬元,比上年增加4.42%;城鄉社區事務支出1032萬元,比上年增加67.53%;農林水事務支出為22783萬元,比上年增加40.26%;交通運輸支出為94萬元,比上年減少43.03%;資源勘探電力信息等事務支出197萬元,比上年增長58.87%。商業服務業等事務支出278萬元,比上年增長66.47%;國土資源氣象等事務294萬元,比上年增長28.38%;住房保障支出為6494萬元,比上年減少5.67%;其他支出為1536萬元,比上年減少71.71%。

  一般預算支出對比分析

  

  以下對比數字中實際支出為一般財政預算撥款支出。

  1、2016年財政年初預算與年終實際支出對比見表1

  

  2、2010年至2016年財政支出與預算指標對照表見表2。

  

  (三)2016年收支運行特點

  (1)2016年,在區委、區政府的高度重視下,不斷加強與市委、市政府、工商、税務、銀行的溝通協調,千方百計拓寬我區財源渠道,加強税收徵繳力度,確保應收盡收。2016年税收收入佔總收入的72.49%.成為拉動一般預算收入增長的主力軍。

  (2)財政支出進度加快,民生和重點項目支出得到保障,2016年,我們充分發揮財政職能作用,在保工資、保發展、保穩定、保民生、保和諧的同時,兼顧建設,促進社會經濟共同發展。同時,深化預算執行管理,着力嚴肅財經紀律,切實保障民生財政政策、資金落到實處。

  二、國民經濟運行情況

  2016年,我區在區委、區政府的正確領導下,統一思想、明確思路,迎難而上,繼續按照 “提升一產、壯大二產、做強三產”的發展戰略經濟思路,社會發展取得了一定的成就,今年我區生產總值完成438120萬元,比去年同期增長9.81% ,其中:第一產業11020萬元 ,第二產業122010萬元, 第三產業305090萬元,經濟社會呈現和諧發展的局面,經濟實力邁上新台階。

  三、2016年決算工作情況

  (一)決算工作佈置情況

  1、根據市財政決算工作會議精神,我局及時召開會議,安排部署決算工作,得到了各單位、各部門對決算工作的大力支持,同時安排專人報送資金使用效益和有關數據等資料,確保決算工作如期順利的進行。

  2、準確清理往來款項,把幹部職工手中的各項費用進行了及時報銷,真實、全面、系統、科學的反映了全年的財政支出數據。同時,採取積極有效的措施,圓滿地完成了足額入庫工作,確保年初既定的目標任務超額完成。

  3、及時開展與銀行和上級業務部門的對賬工作,實現了數據準確無誤。

  4、認真總結了往年決算經驗,為進一步提高今年決算編報質量和數據的真實準確性奠定了一定的基礎。

  (二)年終決算基本情況

  2016年總財力為85238萬元,比去年同期增加8012萬元,增長10.37% 。其中,上級補助收入為76310萬元,比上年同期增長6046萬元,增長8.6%,佔總支出數的 89.53%。返還性收入1831萬元 ,比上年增加1192萬元,增加186.54%。體制補助收入與去年持平。均衡轉移支付收入為18424萬元,比去年同期減少4334萬元,減少19.04%。公共安全支付收入1131萬元,比去年同期增加417萬元,增加58.4%。教育轉移支付收入8495萬元,比去年增長2022萬元,增長31.24%,其他一般性轉移支付收入1209萬元,比去年減少3106萬元,下降71.98%。專項轉移支付收入32715萬元,比上年增長8202萬元,增長 33.46%。

  四、2016年度財政工作情況

  2016年,在區委的正確領導下,在區人大及其常委會的監督下,在上級業務部門的大力支持和指導下,我區財政工作不斷加大收支結構調整力度,收支結構進一步優化,圓滿完成了年度財政工作目標任務,預算執行情況良好,財政保障力顯著增強,民生福祉全面改善,監管水平卓有成效,為我區經濟社會又好又快發展提供了堅強的保障。

  (一)認真做好2016年財政決算和2016年預算下達工作。局領導高度重視此項工作,召開決算工作會議,及時編報全區2016年財政總決算報表,按時按質上報市財政局及區政府各有關領導和部門。2016年財政決算工作和2016年預算編制工作,我局將於2016年1月完成。

  (二)加強財政管理,確保財政管理上台階。深化預算改革,紮實推進國庫集中支付,繼續完善鄉財縣管、村財鄉管的監督力度,使之科學、高效理財。每月根據財力情況合理安排支出,做好預算撥付管理工作。

   (三)進一步完善財政資金撥付管理辦法,加強資金使用監督。為了加強財政資金的監管,提高資金運行效率和使用效益,對納入區財政預算安排的經費、上級專項資金、政府性基金、各類財政資金實行不同的撥款程序。通過完善撥付管理辦法,把有限的資金用在刀刃上,確保了各項建設事業的有序開展。

  (四)穩步推進財政國庫管理制度改革。2016年,我局繼續將各類財政資金和各級預算單位納入國庫集中支付範圍,確保年內在區直部門全面推動國庫集中支付工作,建立起操作規範、運行良好的國庫集中支付制度體系。進一步規範項目資金撥付審核程序,規範帳務處理;認真貫徹執行各項財經會計制度,規範了人員經費、公用經費、專項資金、預算外資金等財政性資金的撥付,嚴格按照國庫預算撥款程序辦理支付手續。繼續加強局本級專項資金帳户管理,根據專户管理及開展業務工作要求,對每一項撥款進行認真審核,使有限的財政資金髮揮最大使用效益。

  (五)拓寬資金渠道,多方面籌集資金,繼續加大“三農”資金投入力度。一是貫徹落實強農惠農各項政策。大力推進農村基礎設建設,加快推進安居工程及配套設施建設。二是着力改善廣大農牧民羣眾的生產生活條件,重點支持農村小型農田水利、鄉村防洪抗旱及水土保持建設。三是繼續落實好農機具購置補貼、化配補貼等各項政策,做到按時足額髮放。四是大力支持農村道路建設、病蟲害防治、自然災害治理、高標準農田示範項目建設,推進農業產業機構調整和全區三大產業結構的調整。五是繼續落實好中央、自治區一系列強農惠農政策,促進了農牧業增收和農牧民增收,更促進了農牧區社會的和諧穩定。

  (六)做好國有資產管理、資產評估、政府採購等專項管理

  2016年,我區加快實施國有資產信息系統管理工作,要認真把關,嚴格國有資產出租、出讓、處置報批程序,嚴肅查處隨意處置國有資產的行為。用制度來規範管理,提高國有資產管理工作效率,在國有資產處置方面,我局嚴格按照市財政局頒發的《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》的規定,修改完善了《乃東縣政府集中採購制度》,強化政府採購項目的跟蹤問效。對新購置或盤盈的資產,嚴格按照原始票據價值或評估價值入賬,防止國有資產流失;對於申請報廢的固定資產,堅持實地查看,核對實物與帳面是否一致,是否達到報廢標準,事前及時向區政府、市財政局提交申請,事中邀請區人大、紀檢等部門全程參與,事後按規定向區委、政府、市財政局彙報,並做好資料的存檔工作。

  回顧2016年財政工作,總體來講主要表現為以下幾個特點:

  第一,財政保障能力顯著提高。我區財政工作始終堅持科學發展觀為指導,不斷優化財政支出結構,由原來的“三保”(即:保工資、保穩定、保和諧)到“五保”(即:保工資、保發展、保穩定、保民生、保和諧),保障內容從原來的緊緊滿足基本生存需要發展到現在的不僅要滿足基本的生存需要,還需滿足經濟發展需要、民生改善需要。同時,大力推進農村基礎設施建設,大力推進安居工程建設、村村通水、通電、通路工作進度,着力改善廣大農牧民羣眾的生產生活條件,大力支持農村道路建設、病蟲害防治、自然災害治理、高標準農田示範項目建設,推進農業產業機構調整和全區三大產業結構的調整,繼續落實好中央、自治區一系列強農惠農政策,促進了農牧業增收和農牧民增收,更促進了農牧區社會的和諧穩定。

  第二,財政體制機制活力明顯增強。一是深化預算改革,紮實推進國庫集中支付,鄉財縣管、村財鄉管的監督力度,使之科學、高效理財。二是探索農村綜合改革,進一步完善區、鄉、村三級財務管理機制,進一步完善基層組織運轉保障機制。三是大力支持“創先爭優強基礎惠民生”活動,大力推進產業發展,着力解決了羣眾出行難、發展難、用電難、通訊難等現實問題,使黨的基礎更加堅固。四是加大對政法、維穩經費的投入力度。提高政法、維穩經費保障能力,促進平安創建活動,全力維護社會和諧穩定。

  2016年,我區財政工作取得了可喜成績,但也存在着一些不盡人意的地方和實際困難,一是財政收入主要依靠政策性投入和項目建設拉動,持續穩定的税源薄弱,財政增收在一定程度上受到限制。二是剛性支出增長較快,財政供養支出壓力較大。

  五、2016年度工作要點

  2016年是我區全面貫徹落實黨的十八屆四中全會精神之年,也是全面落實推進依法治國之年,做好新時期財政各項工作意義重大。2016年財政工作的總體思路是:以中國特色社會主義理論體系為指導,認真學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神和習近平總書記等中央領導人系列重要講話精神,按照十八屆四中全會的精神,全面推進政務公開,堅持以公開為常態、不公開為例外的原則,推進財政決策公開、執行公開、管理公開、服務公開、結果公開,全力打造“陽光型”、“服務型”財政,為加快推進“七 個乃東”建設步伐作出新的更大貢獻。為實現這一目標任務,2016年我區財政將重點抓好以下幾項重點工作:

  一、在財政改革工作上實現新突破

  一要搞好財政部門自身的改革,推進部門預算改革,對每年提交區人大審議的部門預算,要嚴格監督執行,加強預算約束,維護預算的嚴肅性。二要配合有關部門實施事業單位機構改革,穩步推進農村税費改革,搞好行政、事業單位職工養老保險、醫療保險制度改革,搞好國有企事業職工失業保險制度改革,推進農村醫療保險試點工作。三要儘快實施國有資產交易市場化,體現公開、公平、公正的原則,避免國有資產流失。

  二、在增收節支上實現新突破

  一方面積極配置税源,另一方面做好原有税收徵收工作,聯合工商、税務等部門,加強税收徵繳力度,確保應收盡收。同時,嚴格執行中央八項規定、自治區“約法十章”“九項要求”、和市“十條規定”,着力加強“三公經費”管理、預算內、預算外資金的監管,實現“三公經費”有下降,預算內、外資金監管無盲區。

  三、在“五項”重點工作上實現新突破

  一要按照區委、區政府的統一安排部署,繼續深入開展好黨的羣眾路線教育實踐活動,繼續鞏固活動成果;二要進一步加強財務管理,特別是要加強對財務往來賬目的監督和管理。三要繼續加大對區直主要經濟部門、各鄉鎮、村級財務的監督檢查工作,着力嚴肅財經紀律,切實保障民生財政政策、資金落到實處;四要繼續深入做好財政專户整改工作,切實加強財政專户資金安全管理。五要繼續通過開展“創先爭優強基礎惠民生”活動,不斷強化財政幹部的政治思想、業務技能學習和為民服務意識的培養,加強道德修養、責任意識、效率意識的培養,提高全體幹部職工的綜合素質和業務能力。

  四、在民生工作上實現新貢獻

  一是繼續加快推進安居工程及配套設施後續建設。二是繼續加快農牧區民生工程和農牧區基礎設施建設,加強農田水利基礎設施建設,重點支持農村小型農田水利、鄉村防洪抗旱及水土保持建設;支持救災物資儲備建設。三是繼續加快建立農牧民穩定增收長效機制,支持農牧業特色產業發展,大力發展農牧民經濟合作組織,擴大良種補貼範圍,落實好農機具購置補貼、化肥補貼等各項政策,加大農牧民培訓力度,提高培訓質量,擴大培訓範圍。四是繼續大力支持扶貧開發,重點支持整鄉扶貧和農業綜合開發。五是重點實施扶貧工程、文化工程、維穩工程、村容村貌政治工程等建設工作。六是大力支持科、教、文、衞、就業等社會事業發展。七是大力支持完善覆蓋城鄉的社會保障體系建設。八是認真落實各項就業扶持政策,健全再就業支持體系,鼓勵發展鄉村集體經濟,促進就業和再就業。使廣大人民羣眾共享經濟發展和財力增加的成果,把社會穩定建立在牢固的經濟基礎之上。

  (附2016年度工作總結)

  乃東區2016年度財政預算執行情況

  和2017年預算草案報告

  在區委、區政府的正確領導下,在上級業務主管部門的大力支持下,緊密圍繞促進全區經濟發展,狠抓財政增收,加強財政改革,把工作起點放在以人為本夯實基礎、提高隊伍整體素質上;把重點選在倡導文明管理、優質服務、塑造良好財政形象上;把落腳點放在充分發揮職能作用,繁榮和振興區域經濟上;把最終目標定在為人民理好財、管好家。

  一、財政收入完成情況

  2016年1-12月完成公共財政預算收入合計:6525萬元,完成年初預算收入目標任務的61.75%(預算收入目標任務10566萬元),與去年同期相比減少2840萬元,同比減少30.33%。其中:本級税收收入合計4730萬元,與去年同期相比減少3126萬元,下降39.79%。主要原因是十三五開局期大型基建類項目開工少,乃東區無税收支柱性企業,同時營改增税費改革給財政收入帶來了不小的影響;非税收入合計1795萬元,與去年同期相比增加287萬元,增長19.03%。

  二、財政支出完成情況

  (一)一般公共預算支出情況

  2016年1-12月份支出合計:85238萬元,與年初預算數相比增長26438.5萬元,增長44.98%。其中:一般公共服務支出12756萬元,國防支出55萬元,公共安全支出11651萬元,教育支出11241萬元,科學技術支出78.1萬元,文化體育與傳媒支出1572萬元,社會保障和就業支出7742萬元,醫療衞生支出6231萬元,節能環保支出1205萬元,城鄉社區事務支出1031萬元,農林水事務支出22783萬元,交通運輸支出94萬元,資源勘探電力信息等事務支出197元,商業服務業等事務支出278萬元,國土資源氣象等支出294萬元,住房保障支出6494萬元,其他支出1536萬元。

  (二)政府基金性預算執行情況

  1、政府性基金收入

  2016年基金收入為4826.77萬元(其中上級補助收入4093.86萬元,本級財政收入712.91萬元,上年結餘基金20萬元)。

  2、政府性基金支出執行情況

  (1)支付土地徵地費等718萬元;

  (2)鄉村青少年宮建設22萬元;

  (3)市人民醫院搬遷徵地費4000萬元;

  (4)五保户集中供養工作經費72萬元。

  3、政府性基金結餘情況

  2015年基金結餘15萬元為土地出讓金。

  三、財政收支分析

  收入方面:2016年我區財政收入整體進一步受經濟下行環境的影響,財政收入困難進一步加大,主要原因是受無大型基建工程開工、營改增税費改革、無支柱性税收企業等影響,同時營改增政策的執行,導致大量税收流失,過去以票控税辦法無法發揮作用,企業所繳個人所得税、增值税等大幅下降。若干以上問題我局與區國税局、區工商局等業務部門的銜接協調,落實財政收入任務,加大協作配合力度,依法加強收入徵管,保證基本税源應收盡收;同時財政部門認真貫徹《非税收入管理條例》,不斷強化徵管措施,進一步加強政府性基金收入。支出方面:財政支出,按要求及時撥付了上級下達的各類專項和區內重點項目建設資金,涉及民生等各項重點支出得到有力保障,全區財政支出實現90050萬元,與去年同期相比增長9621萬元,同比增長11.96%。均達到均衡性、時效性的要求。

  總體來看,今年全區財政預算執行情況開局良好,較好地保證了經濟建設和社會發展的資金需要。隨着重點建設項目陸續開工建設,將為財政收入增長奠定良好的基礎。但是,由於財政支出的剛性更強,需要保障各項重點支出的壓力很大,財政收支矛盾依然十分突出,財政資金調度異常困難,壓力十分巨大。因此,我局要進一步加強對經濟形勢的分析預測,密切關注宏觀調控政策趨向,超前謀劃、精密安排,以“均衡性和時效性”為目標,及早採取有針對性措施,加強財政預算執行科學化和精細化管理,確保財政收支預算任務的順利完成。

  四、財政局2016年各項工作開展情況

  (一)科學合理編制2016年財政收支預算

  根據中央、自治區、地區經濟工作會議精神,緊緊圍繞主題主線,堅持穩中求進的工作總基調,切實保障和改善民生,主動適應經濟發展新常態,確保重點工作和關鍵領域投入,根據新預算法要求,本着遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,全面安排我區2016年財政收支預算,嚴格落實中央“八項規定”,厲行節約,嚴格控制“三公”經費,努力降低行政成本,強化財政科學化精細化管理,確保我區經濟健康持續發展。

  (二)不斷促進民生事業長足發展

  2016年,落實自治區、市、區三級民生資金共計4669.78萬元,主要用於五保户集中供養、農村最低生活保障及城鎮最低生活保障、老人健康補貼、農牧區“三老”人員生活補貼及殘疾人補貼等。為確保民生資金的落實,2016年安排專人對各鄉鎮民生資金進行了督查,目前全年民生資金已全面落實。

  (三)整合自治區各類產業扶持資金,設立乃東區扶貧產業發展基金

  我局根據上級文件精神,2016年度乃東區收到精準脱貧產業發展資金2500萬元、第一批異地扶貧搬遷項目建設資金75萬元、2016年扶貧項目開發本級配套資金800萬元、西藏自治區產業化發展資金3000萬元、山南市精準扶貧發展資金343萬元、山南市精準扶貧發展資金400萬元、山南市強基惠民發展資金200萬元等專項資金19筆,共計13847萬元,全部撥付到位,截止目前已使用12541萬元達到90.56%。

  (四)完成失地農牧民保障金的發放

  根據山南地區行署辦公會議紀要[2016]6號文件和關於印發《澤當城市規劃區失地農牧民基本生活保障暫行辦法》的通知(乃政發[2016]22號)及乃東區人大常委會關於《澤當城市規劃失地農牧民基本生活保障暫行辦法》的批覆(乃人大發[2016]12號)等文件精神,並結合區委區政府工作安排,我區截止2016年12月16日兑現失地農牧民保障金626.94萬元,其中:乃東居委會兑現302.29萬元、澤當居委會兑現資金129.29萬元、贊堂居委會兑現資金0.04萬元、郭莎居委會兑現資金13.53萬元、昌珠居委會兑現資金71.95萬元、結莎居委會兑現資金82.43萬元、結巴鄉滴新村兑現資金4.04萬元、結巴鄉多若村兑現資金19.63萬元、2016年8月23日補發資金1.40萬元、2016年12月16日補發資金2.34萬元。

  (五)開展鄉鎮財務人員以幹代訓培訓工作

  在區委組織部的關心指導下,我局8月份開始對全區各鄉鎮財務人員依次開展了為期三個月的以幹代訓培訓工作,切實增強了鄉鎮財務人員的業務水平,同時規範了鄉財務所的各項財務工作。

  (六)購買社會服務

  2016年8月,以購買服務的形式,聘請第三方中介機構對我區2013年以來的存量資金、民生資金和固定資產進行全面梳理,對2013年12月30日之前下撥各單位的財政資金進行清理清查將全部收繳盤活。目前已經清查出存量資金6314.28萬元,已將使用方案提請區委、政府審批通過,報請區人大審議、批准。並且以後每年我局都會不定期的對財政資金使用情況進行清查,以便優化財政資金的使用效益。

  (七)對財政檔案進行了清理規範

  通過第三方中介機構的清查,同時我局組織人員對以前年度的檔案進行了徹底的清理規範,把各户的憑證、賬本進行了統一歸檔、登記。

  五、2017年財政預算草案

  2017年財政工作的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央第六次西藏工作座談會、中央經濟工作會議、中央農村工作會議、全國財政工作會議以及自治區第九次黨代會、區市經濟工作會議精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,統籌推進“五位一體”總體佈局和協調推進“四個全面”戰略佈局,堅持穩中求進、進中求好、補齊短板的工作總基調,樹牢新理念、適應新常態、引領新發展,堅持以人民為中心的發展思想,堅持以推進供給側結構性改革為主線,適度擴大總需求,財政政策要更加積極有效,大力實施減税降費政策,深入推進財税體制改革,着力構建現代財政制度,加大財政支出優化整合力度,保障重點領域支出,統籌盤活財政存量資金,提高財政資金使用效益,加強地方政府性債務管理,積極防範財政風險。

  根據上述指導思想和工作總體要求,我們初步編制了2017年本級財政預算(草案)。

  (一)2017年財政收入目標

  根據2017年自治區、市、區三級經濟工作和自治區、市兩級財政工作會議精神,我區2017年財政收入奮鬥目標在2016年基礎上增長15%,達到12493萬元。

  (二)2017年財政預算支出安排

  2017年安排財政初步預算總支出為57764.26萬元,同比減少1015.24萬元,下降1.73%。主要用於1、一般公共服務支出13160.6萬元;2、國防支出55萬元;3、公共安全支出10912.76萬元;4、教育支出11378萬元;5、科學技術支出56元;6、文化體育與傳媒支出634萬元;7、社會保障和就業支出5138.39萬元;8、醫療衞生與計劃生育支出7611.68萬元;9、節能環保支出858萬元;10、城市社區支出224.16萬元;11、農林水支出4430.1萬元;12、交通運輸支出134.89萬元;13、資源勘探信息等支出197.1萬元;14、商業服務業支出102.5萬元;15、國土海洋氣象等支出423.86萬元;16、住房保障支出2444.22萬元;17、糧油儲備支出3萬元。

  (三)2017年本級政府性基金收入900萬元

  (四)2017年政府性基金支出安排

  1、徵地拆遷資金705.91萬元、2、其他國有土地使用權出讓金安排194.09萬元。

  (五)為實現預算目標,我們將圍繞六個方面做好財政工作

  1、以解放思想為先導,着力拓寬工作思路。思想決定思路,思路決定出路。財政工作也要注重解放思想,敢於面對和解決各種新情況、新問題。一是長遠的發展眼光,用發展的理念,科學制定中長期發展規劃。二是開放的工作思路。積極走出去,學習借鑑別人的先進經驗和方法,結合自己的實際,走出一條有自身特色的發展道路。三是統籌兼顧的工作方法。籌謀劃好當前財政工作,根據需要,突出重點,把有限的資金用到刀刃上。

  2、以增收節支為基礎,着力保障平穩運行。切實加大開源節流的工作力度,全力增收,厲行節約,促進財政平穩運行。一是強化徵管,全力增收。要加強財政及相關部門的協調配合,確保税收徵管和非税收入依法,應收盡收。整頓規範收入徵管秩序,嚴禁隨意減免税費,積極挖掘增收潛力,拓寬增收空間。二是強化措施,大力節支。認真貫徹落實“中央八項規定”,嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,建立健全厲行節約長效機制,堅持機構編制與經費預算相銜接,嚴格依照定員定額等標準編制、核定單位人員和公用經費支出預算。三是強化支撐,提高效率。以信息技術為支撐,強化財政收支管理,提高工作效率和資金使用效益。

  3、以優化結構為重點,着力推進民生建設。進一步調整優化財政支出結構,集中財力支持“三農”、教育、社會保障、醫療衞生等社會事業發展,持續改善民生福祉。一是促進三農發展;二是支持教育事業均衡發展;三是促進醫療衞生事業發展;四是積極配合相關部門健全社保體系;五是推動文化大發展大繁榮;六是支持生態環境建設;七是積極協調配合各部門做好“精準扶貧”工作。

  4、以深化改革為契機,着力完善體制機制。堅持用改革的方法解決發展中的問題,通過深化改革增強體制機制活力,提高財政運行效率。一是深化預算管理體制改革;二是切實落實完善好國庫管理制度;三是不斷強化政府採購制度。

  5、以績效管理為目標,着力提升管理水平。加強財政科學化精細化管理,堅持推動依法理財,規範財政運行,提高財政工作績效。一是完善財政規章制度;二是加強內控管理;三是加強財政監督。

  6、以提升素質為抓手,着力加強隊伍建設。事業興衰,關鍵在人。做好財政工作需要一支政治強、業務精、能戰鬥的隊伍作為支撐。一是轉變工作作風。增強大局意識,想大事,謀大局,積極拓展戰略思維;增強創新意識,發揚敢為人先的精神,推動財政體制機制創新;增強服務意識,改善服務態度,心繫基層,大興調查研究之風,切實增強財政工作的針對性和前瞻性;增強責任意識,敢於擔當,不斷改進財政管理方法,提高工作效率。要增強羣眾意識,對於民生大事,多做“雪中送炭”,少搞“錦上添花”,集中財力辦大事。二是加強教育培訓。以能力建設為核心,推進幹部培訓工作從以知識傳授為主向以能力培訓為主轉變,着力增強財政幹部綜合能力和素質。三是加強黨風廉政建設。把“重德重廉”作為衡量幹部的主要標準,引導財政幹部立足自身,內強素質,廉潔自律,嚴守黨紀政紀。築牢拒腐防變的防線,繼續落實黨風廉政建設責任制,切實加強廉政教育,強化權力制衡與監督。

  各位代表,2017年是深入實施“十三五”規劃的重要之年,是推進供給側結構性改革的深化之年,是全面建成小康社會、深化農村改革、打贏脱貧攻堅戰的關鍵之年,2017年財政工作任務艱鉅、責任重大,讓我們在乃東區委的堅強領導下,更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,攻堅克難補短板,發揮財政政策穩增長、調結構、促改革、惠民生、保穩定、防風險的重要作用,為實現乃東區2017年度經濟社會發展各項目標提供堅強的財力支撐,在新的起點上奮力推進乃東長足發展和長治久安,為全面建成小康社會作出新的更大貢獻,以優異的成績迎接黨的十九大勝利召開。

  濟基礎之上。

  五、以幹代訓。為滿足我局財務需求,我局於2016年對各鄉幹部實行以幹代訓,增強各鄉鎮會計的業務水平,同時幫助財政完成各項預期任務。

安監局

編譯局

財政局

昌珠鎮

檔案局

多頗章鄉

發改委

法院

公安局

國土局

環保局

紀檢委

檢察院

交通局

教育局(含學校)

結巴鄉

林業局

民政局

民宗局

農發辦

農牧局(含農牧綜合服務中心)

頗章鄉

區委辦

人大辦

人社局

商務局

水利局

司法局

索珠鄉

統戰部

團委

衞生局(含食藥局)

宣傳部(含文廣局電影隊)

亞堆鄉

澤當鎮

政法委

政府辦(含旅遊局)

政協

住建局

總工會(含婦聯)

組織部
2016年三公執行情況
車輛數統計
公車購置數
公務接待批次及人次
因公出國統計

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