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山南市審計局2016年度部門決算

2021-04-06 12:09:17  來源:山南市審計局  作者:

  目 錄

  第一部分山南市審計局概況

  一、主要職能

  二、部門單位構成

  第二部分 山南市審計局2016年度部門決算明細表

  一、財政撥款收支決算總表

  二、一般公共預算支出決算表

  三、一般公共預算基本支出決算表

  四、一般公共預算“三公”經費支出決算表

  五、政府性基金支出決算表

  六、部門收支決算總表

  七、部門收入決算總表

  八、部門支出決算總表

  第三部分 山南市審計局2016年度部門決算情況説明

  第四部分名詞解釋

  第一部分

  山南市審計局概況

  一、主要職能

  (一)貫徹執行黨和國家有關審計工作的方針政策和法律法規。擬定山南市審計事業發展規劃及目標,確定工作重點,制定並組織實施年度審計計劃。

  (二)負責對國家財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護國家財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,並負有督促被審計單位整改的責任。

  (三)組織對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。

  (四)向市委、人大、政府和區審計廳提交本級預算執行和其他財政收支的審計結果報告;向市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;向各縣人民政府提交縣級預算執行審計情況和其他財政收支的審計結果報告;受市政府(縣人民政府)委託,向市人大常委會(縣人大常委會)提交市級(縣級)預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。依法向社會公佈審計結果。向市政府有關部門和區、縣級政府通報審計情況和審計結果。

  (五)承擔市審計局的信息化建設,負責計算機網絡安全及技術維護,配合開展計算機輔助審計。

  (六)依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法受理被審計單位對審計決定提請的行政複議、行政訴訟或市委、市政府裁決中的有關事項。協助有關部門查處相關重大案件。

  (七)組織實施對貫徹執行國家及自治區、市財經方針、政策和宏觀調控措施落實情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家和市財政收支有關的特定事項進行行業審計、專項審計和審計調查。

  (八)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權範圍內作出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。

  1、本級預算執行情況和其他財政財務收支情況,市直各部門(含直屬單位)預算的執行情況、決算和其他財政收支。

  2、區、縣、鄉(鎮)的財政預算執行情況、決算和其他財政財務收支及市財政轉移支付資金。

  3、使用市級財政資金的社會團體和事業單位的財政財務收支情況。

  有企業及國有資本佔控股地位或者主導地位的企業資產、負債、損益情況。

  6、市重點工程建設項目和其他建設項目的預(概)算執行情況和財務收支、竣工決算情況。

  7、全市黨政機關、企事業單位的縣級及以下領導幹部任期(任中、離任)經濟責任情況。

  8、指導和監督政府部門、所屬事業單位及企業內部審計工作。核查社會審計機構對依法屬於審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  9、法律、法規規定應由市審計局進行的審計事項。

  10、上級審計部門授權、委託的審計事項。

  (九)組織開展審計人員的專業培訓、審計調研和審計領域的區內外交流活動。

  (十)承辦市委、市政府和區審計廳交辦的其他事項。

  二、審計局部門決算單位構成

  根據上述職責,山南市審計局內設9個行政機構(8個正科級建制、1個副處級建制);1個事業機構,正科級建制。與市委組織部、市紀檢委等有關部門在工作職能上的協調聯繫,根據市委、政府下發的有關規定執行。

  第二部分

山南市審計局2016年度部門決算明細表

  第三部分

  山南市審計局2016年度部門決算情況説明

  一、2016年度財政撥款收支決算總體情況説明

  2016年,在地委、行署和區審計廳的正確領導與關心重視下,在地區人大、政協的監督支持下,以科學發展觀縱覽全局,堅持業務求精、執法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的原則,全面貫徹落實審計工作二十字方針,突出了對重點領域、重點部門和重點資金的審計監督,促使審計工作進一步深化,層次和水平有了新的提高;社會影響進一步擴大;審計工作逐步邁上法制化、制度化、規範化的軌道,為維護我區的經濟秩序,嚴肅財經法規,促進黨風廉政建設、推進依法行政等方面發揮了積極作用。截止2016年12月31日,我局在職幹部職工51人,其中:公務員38人、援藏幹部3人、工人5人、公益性5人。2016年度總指標1391.96萬元,其中年初預算1055.88萬元、追加指標86.29萬元、上年結轉249.79萬元;截止2016年12月31日經費支出共計1042.49萬元,年末結轉結餘349.47萬元。

  二、2016年度一般公共預算當年財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算當年財政撥款決算規模變化情況

  與2015年度支出906.22萬元,2016年度一般公共預算撥款支出1042.49萬元,相比2015年支出增加136.27萬元,同比增加15%。其中:基本支出增加115.55萬元(工資福利支出增加68.66萬元,商品和服務支出減少49.59萬元,對家庭和個人的補助支出增加96.48)同比增加13.5%;項目支出增加20.72萬元,同比增加39%。

  (二)一般公共預算當年財政撥款決算結構情況

  2016年度一般公共預算當年財政撥款支出1042.49萬元,其中:基本支出增加968.7萬元,佔總支出的92.92%;項目支出73.79萬元,佔總支出的7.08%。

  (三)一般公共預算當年財政撥款決算具體使用情況

  1、一般公共服務--審計事務--行政運行費829.74萬元;

  2、一般公共服務--審計事務--審計業務支出19.08萬元;

  3、一般公共服務--審計事務--其他審計事務支出54.71萬元;

  4、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--未歸口管理的行政單位離退休支出138.96萬元。

  三、2016年度一般公共預算基本支出決算情況説明

  2016年我局一般公共預算基本支出968.7萬元。

  (一)工資福利支出697.44萬元,佔基本支出的72%。

  1、基本工資150.73萬元;

  2、津貼補貼420.86萬元;

  3、獎金70.38萬元;

  4、社會保障繳費8.93萬元;

  5、伙食補助18.72萬元;

  6、其他工資福利支出27.82萬元。

  (二)商品和服務支出72.64萬元,佔基本支出的7.5%。

  1、辦公費9.72萬元;

  2、印刷費12.19萬元;

  3、水費1.13萬元;

  4、電費2.29萬元;

  5、郵電費3.92萬元;

  6、取暖費7.97萬元;

  7、差旅費8.96萬元;

  8、公務接待費1.72萬元;

  9、勞務費3.29萬元;

  10、工會經費4.89萬元;

  11、公務用車運行維護費4.11萬元;

  12、其他商品服務支出12.45萬元。

  (三)對個人和家庭補助支出198.62萬元,佔基本支出的20.5%.

  1、退休費138.96萬元;

  2、撫卹金49.21萬元;

  3、生活補助8.57萬元;

  4、住房公積金1.88萬元。

  四、2016年“三公”經費決算情況説明

  2016年我局“三公”經費年初預算21.98萬元。其中:公務接待費1.98萬元,實際支出1.72萬元,接待批次18次,143人次,平均每次接待人數8人。公務接待費支出比2015年同期減少0.83萬元。接待費的減少主要為我局嚴格執行中央《黨政機關厲行節約反對鋪張浪費條例》;我局保有車輛5輛,公務用車運行及維護費年初預算20萬元,實際支出38.19萬元,比2015年同期減少0.58萬元。由於近幾年審計任務重、項目多,每年還要交叉到其他地市審計、下縣及下鄉更多,所以造成了公務用車運行及維護費超預算的現象。2016年我單位無因公出國(境)和公務用車購置費。

  五、2016年度收支決算情況總體説明

  2016年度財政撥款收入共計1391.96萬元,其中:財政撥款收入1142.17萬元;上年結轉249.79萬元。

  2016年度財政撥款支出共1391.96萬元,其中:支出1042.49萬元;年底結轉349.47萬元。

  六、2016年度收入決算情況説明

  2016年收入共計1391.96萬元,上年結轉結餘資金249.79萬元;本年財政撥款收入1142.17萬元,其中:

  (一)市財政局年初預算安排為1055.88萬元

  1、工資福利支出560.92萬元

  2、商品和服務支出90.39萬元

  3、對個人和家庭補助支出240.41萬元

  4、項目支出164.16萬元。

  (二)追加預算內資金86.29萬元

  1、新增人員工資15.1萬元

  2、退休人員體檢費0.8萬元

  3、預發退休人員基本養老金3.47萬元

  4、預發機關事業工資人員工資20.16萬元

  5、調動人員工資13.72萬元

  6、年終一次性獎勵資金31.99萬元

  7、取暖補貼提標經費1.05萬元

  七、2016年度支出決算情況説明

  (一)2016年度我局基本支出968.7萬元

  1、一般公共服務支出—審計事務—行政運行829.74萬元

  (1)工資福利支出697.44萬元

  (2)商品服務支出72.64萬元

  (3)對個人和家庭補助支出59.66萬元

  2、社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—未歸口管理的行政單位離休費138.96萬元

  (二)2016年度我局項目支出73.79萬元

  1、審計業務支出19.08萬元

  2、其他審計事務支出54.71萬元

  2016年度我局總支出共計1042.49萬元。

  八、政府採購安排情況説明

  我單位本年度未產生政府採購。

  九、其他重要事項的情況説明

  本單位無政府性基金的收支。

  第四部分

  名詞解釋

  一、名詞解釋

  1、部門決算:指根據年度預算執行結果而編制的年度會計報告。它是預算執行的總結。當國家預算執行進入終結階段,要根據年度執行的最終結果編制國家決算。

  2、財政撥款收入:指審計局本年度從區級財政部門取得的財政撥款。

  3、一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項):指審計局用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服務(類)審計事務(款)審計業務(項):指審計局的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。

   5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映審計局開支的離退休經費。

   6、基本支出:指為保障審計局正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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